LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM |
|||||||||
| SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO | |||||||||
| Tahun : 2023 | |||||||||
| PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 60 | 100,00% | |||||
| I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 30 | 100,00% | |||||
| 1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Evidence | ||||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | Evidence | ||||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | Evidence | ||||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||
| a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||
| a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Evidence | ||||||
| e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Evidence | ||||||
| f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Evidence | ||||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||
| a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Evidence | ||||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||
| a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Evidence | ||||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Evidence | ||||||
| b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Evidence | ||||||
| c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Evidence | ||||||
| d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Evidence | ||||||
| e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Evidence | ||||||
| f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||
| g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Evidence | ||||||
| h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Evidence | ||||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||
| i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Evidence | ||||||
| iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Evidence | ||||||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Evidence | ||||||
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Evidence | ||||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | Evidence | ||||||
| e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | Evidence | ||||||
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | Evidence | ||||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | Evidence | ||||||
| c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | Evidence | ||||||
| II. | REFORM (30) | 30,0 | 30 | 100,00% | |||||
| 1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||
| i | Komitmen dalam perubahan | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) – Isi Jumlah Agen Perubahan – Isi Jumlah Perubahan yang dibuat |
I | 1,00 | Evidence | ||||||
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | I | 1,00 | Evidence | ||||||
| ii | Komitmen Pimpinan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Membangun Budaya Kerja | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | A | 1 | Evidence | ||||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||
| i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | Evidence | ||||||
| Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | Evidence | ||||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Kinerja Individu | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Assessment Pegawai | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | I | 1,00 | Evidence | ||||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | I | 1,00 | Evidence | ||||||
| ii | Pemberian Reward and Punishment | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | A | 1 | Evidence | ||||||
| iii | Kerangka Logis Kinerja | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | A | 1 | Evidence | ||||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||
| i | Mekanisme Pengendalian | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | A | 1 | Evidence | ||||||
| ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3,00 | 3,00 | 100,00% | |||||
| a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | I | 1,00 | Evidence | ||||||
| iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | I | 1,00 | Evidence | ||||||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | I | 1,00 | Evidence | ||||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
A | 1 | Evidence | ||||||
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi |
100 | 1,00 | Evidence | ||||||
| ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | A | 1 | Evidence | ||||||
| TOTAL PENGUNGKIT | 60,00 | 30 | 100,00% | ||||||
| B. | HASIL (40) | 40,0 | 39,73 | 99,33% | |||||
| 1. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | 20 | 22,41 | 99,60% | |||||
| a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 17,5 | 3,98 | 17,41 | 99,50 % | SPAK Evidence |
||||
| b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5 | 5 | 5,00 | 100,00 % | SKP Pegawai Tahun 2022 Evidence |
||||
| 2. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | 20 | 17,32 | 98,97% | |||||
| a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 17,5 | 3,96 | 17,32 | 99,00 % | SKM Evidence |
||||
| TOTAL HASIL | 40,00 | 39,73 | 99,33% | ||||||
| Nilai Pembangunan ZI | 100 | 99,73 | 99,73% | ||||||
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
Jl. Datuak Nan Sambilan No.3, Kandi, Kota Sawahlunto - 27425
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
Jl. Datuak Nan Sambilan No.3, Kandi, Kota Sawahlunto - 27425
C E R I A
Cepat dan Cermat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel
